4.14 - Emisión de Comprobantes de Venta

4.14 - Emisión de Comprobantes de Venta

Acceso Desde:

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Permite: Esta pantalla permite realizar una factura u otros comprobantes de venta. Puede utilizar este proceso para una terminal de venta de artículos determinados. Puede facturar conceptos libres, estadías o bien artículos ya almacenados en la base de datos.
Este proceso a su ves realiza lo siguiente :
a. Descarga de stock los artículos correspondientes.
b. Ingresa a la caja los valores correspondientes
c. Genera el movimiento de IVA ventas correspondiente.
d. Realiza los movimientos de cuenta corriente de clientes si fuese necesario.

Descripción y Opciones

Tipo permite definir que comprobante emitirá

Datos de la factura o el comprobante que emitirá

Selección de persona o empresa a la que se le Facturara el comprobante

Datos de la persona o empresa a la cual se genera el comprobante

Pasos a seguir:

Creación de comprobantes
1) Seleccione el Tipo de comprobante.
2) Chequee las fechas y la numeración.
3) Seleccione a quien será emitido el comprobante.
4) Chequee la información del cliente.
5) Cargue los conceptos a facturar disponiendo las siguientes opciones
a) utilizando el botón

edite los datos directamente en la tabla.
b) utilizando el botón Concepto libre indique el detalle que requiera.

c) utilizando el botón Tarifa indique la que requiera el caso con sus detalles.

d) utilizando el botón Servicio y cargue los datos de la adición.

6) Seleccione la pestaña "Formas de pago"

ingrese las formas de pago correspondiente al comprobante utilizando las opciones que correspondan al caso entre las siguientes

a) Opción pago en Efectivo
b) Opción pago en Cheque
c) Opción pago en Tarjeta

a) Opción pago en efectivo
1) Presione el botón Efectivo...
2) Indique el importe

b) Opción pago en Cheque
1) Presione el botón Cheque...
2) Indique los datos requeridos para asentar el pago en Cheque

c) Opción pago en Tarjeta
1) Presione el botón Tarjeta...
2) Indique los datos requeridos para asentar el pago en Tarjeta

7) Guarde los cambios con el botón Guardar e Imprimir.

Emitir Informe de comprobantes
1) Presione el botón

Imprimir
2) Seleccione el modelo de reporte a Emitir / Exportar
3) Confirme con el botón Aceptar
4) Siga los pasos considerados en el apartado 5.26 - Procedimientos con reporteador Crystal Report sobre emisión de reportes.

A partir del panel de reportes seleccione la opción mas adecuada a su necesidad.

a) Presione el botón Vista previa
1) Seleccione el modelo de reporte a Emitir / Exportar
2) Confirme con el botón Aceptar
3) Siga los pasos considerados en el apartado 5.26 - Procedimientos con reporteador Crystal Report sobre emisión de reportes.
b) Presione el botón Imprimir en predeterminada emitirá el reporte en la impresora que sea predeterminada de su sistema
c) Presione el botón Seleccionar Impresora y utilice las opciones normales de impresion de Windows
d) Presione el botón Archivo y seleccione el directorio destino y el nombre que le dara al reporte
e) Presione el botón e-mail y siga los pasos habituales de envio de e-mail

Eliminar conceptos de comprobantes de la lista
1) Seleccionar el conceptos de comprobantes de la Lista
2) Presione el botón Quitar
3) Confirmar el cuadro de dialogo

Eliminar formas de pago de comprobantes de la lista
1) Seleccionar la forma de pago de comprobantes de la Lista
2) Presione el botón
3) Confirmar el cuadro de dialogo